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Exercício: 2024
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6751	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizado no transporte escolar.	159.615,00	2.988,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizado no transporte escolar.	2.988,50
19/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024820;		2.988,50
27/11/2024	Pagamento de Empenho 6751/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.988,50
TOTAL		2.988,50	2.988,50	2.988,50
SALDO A PAGAR				0,00