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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6763	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 24	130,00	260,00
42.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM RODADOS PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR10B	7,00	294,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM RODADOS PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA FIATALLIS FR10B	554,00
19/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/986;		554,00
21/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/986;		554,00
21/11/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6763/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO			21,05
21/11/2024	estornado para fazer a retenção de iss.		-554,00
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6763/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			532,95
TOTAL		554,00	554,00	554,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/11/2024	21,05		Lançada
TOTAL		21,05