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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6765	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 22,5	75,00	75,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF PAG DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE CARGO IQC5661	53,00	53,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	Conserto de pneu aro 22,5 Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF PAG DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE CARGO IQC5661	128,00
19/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/988;		128,00
21/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/988;		128,00
21/11/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6765/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO			4,86
21/11/2024	estornado para fazer a retenção de iss.		-128,00
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			123,14
TOTAL		128,00	128,00	128,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/11/2024	4,86		Lançada
TOTAL		4,86

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