Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6775 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Heitor Schuch |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
kit conjunto de sensores
Finalidade: Ref peças para conserto de geladeira da sms |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
kit conjunto de sensores
Finalidade: Ref peças para conserto de geladeira da sms |
750,00 |
|
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| 21/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3649; |
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750,00 |
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| 25/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6775/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 2998 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
