Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVA DOS SANTOS OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6777 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aparelho auditivo
Finalidade: Ref auxílio para aparelho auditivo conforme LEI MUNICIPAL Nº LEI MUNICIPAL Nº 2.965, DE 08/08/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
Aparelho auditivo
Finalidade: Ref auxílio para aparelho auditivo conforme LEI MUNICIPAL Nº LEI MUNICIPAL Nº 2.965, DE 08/08/2023 |
1.800,00 |
|
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| 21/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/461; |
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1.800,00 |
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| 25/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6777/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
EVA DOS SANTOS OLIVEIRA - 4579 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
