Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6806 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TERMINAL DE BATERIA COM PARAFUSO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA |
16,14 |
32,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
TERMINAL DE BATERIA COM PARAFUSO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA |
32,28 |
|
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| 22/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/356584; |
|
32,28 |
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| 22/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6806/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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|
0,39 |
| 25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6806/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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31,89 |
| TOTAL |
32,28 |
32,28 |
32,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/11/2024 |
0,39 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,39 |
|
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