Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6807
Data de lançamento:
22/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
DISCO PARA SOJA 8MM
13,31
93,17
2.00
TAMPA EXTERNA
14,04
28,08
1.00
GRAXA IPIRANGA 20KG
753,37
753,37
7.00
DISCO PARA SOJA 8,5MM
13,31
93,17
5.00
ELETRODO GRELDAL AZUL
Finalidade: REF COMPRA DE DISCOS P SOJA E OUTRAS MATERIAIS PARA USSO NA PLANTADEIRA PARA PLANTIU DE SOJA
21,52
107,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
DISCO PARA SOJA 8MM TAMPA EXTERNA GRAXA IPIRANGA 20KG DISCO PARA SOJA 8,5MM ELETRODO GRELDAL AZUL
Finalidade: REF COMPRA DE DISCOS P SOJA E OUTRAS MATERIAIS PARA USSO NA PLANTADEIRA PARA PLANTIU DE SOJA
1.075,39
22/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/356077;
1.075,39
22/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6807/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
12,93
25/11/2024
Pagamento de Empenho 6807/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.062,46
TOTAL
1.075,39
1.075,39
1.075,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
