Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6808
Data de lançamento:
22/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA 3/4
1,48
2,96
2.00
ABRAÇADEIRA 1
3,07
6,14
2.00
POLITILENO UNIAO INTERNA
2,05
4,10
3.00
POLITILENO MANGA PLASTICA 1X3
5,12
15,36
2.00
PLITILINO UNIAO INTERNA 3X4
1,53
3,06
3.00
POLITILENO MANGA PLASTICA 3/4X2,5
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3,43
10,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
ABRAÇADEIRA 3/4 ABRAÇADEIRA 1 POLITILENO UNIAO INTERNA POLITILENO MANGA PLASTICA 1X3 PLITILINO UNIAO INTERNA 3X4 POLITILENO MANGA PLASTICA 3/4X2,5
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA
41,91
22/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/356393;
41,91
22/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6808/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
0,53
25/11/2024
Pagamento de Empenho 6808/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
41,38
TOTAL
41,91
41,91
41,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
