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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 685 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMINA Finalidade: REF LÂMINA 92,25 184,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 LAMINA Finalidade: REF LÂMINA 184,50
15/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/332050; 184,50
15/02/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 685/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 2,22
26/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2024 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 182,28
TOTAL 184,50 184,50 184,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 15/02/2024 2,22 Lançada
TOTAL   2,22