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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6885	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha PAGAMENTO NOVEMBRO	0,00	2.038,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha PAGAMENTO NOVEMBRO	2.038,69
22/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO		2.038,69
22/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 10			686,80
10/12/2024	Pagamento de Empenho 6885/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.351,89
TOTAL		2.038,69	2.038,69	2.038,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	22/11/2024	686,80		Lançada
TOTAL		686,80

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