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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KARINA KINTSCHNER LUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	690	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 19/02/2024 e 20/02/2024. Curso Aspectos Jurídicos para contratação de manutenção veicular, licitação para aquisição de peças e mão de obra Conforme portaria de viagem nº 13/2024.	301,45	452,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 19/02/2024 e 20/02/2024. Curso Aspectos Jurídicos para contratação de manutenção veicular, licitação para aquisição de peças e mão de obra Conforme portaria de viagem nº 13/2024.	452,18
15/02/2024	Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 19/02/2024 e 02/02/2024. Curso Aspectos Jurídicos para contratação de manutenção veicular, licitação para aquisição de peças e mão de obra Conforme portaria de viagem nº 13/2024.		452,18
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2024 KARINA KINTSCHNER LUI - 12889			452,18
TOTAL		452,18	452,18	452,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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