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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KARINA KINTSCHNER LUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 690 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 19/02/2024 e 20/02/2024. Curso Aspectos Jurídicos para contratação de manutenção veicular, licitação para aquisição de peças e mão de obra Conforme portaria de viagem nº 13/2024. 301,45 452,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 19/02/2024 e 20/02/2024. Curso Aspectos Jurídicos para contratação de manutenção veicular, licitação para aquisição de peças e mão de obra Conforme portaria de viagem nº 13/2024. 452,18
15/02/2024 Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 19/02/2024 e 02/02/2024. Curso Aspectos Jurídicos para contratação de manutenção veicular, licitação para aquisição de peças e mão de obra Conforme portaria de viagem nº 13/2024. 452,18
19/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2024 KARINA KINTSCHNER LUI - 12889 452,18
TOTAL 452,18 452,18 452,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.