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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 699 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lâmpada H7 50,00 50,00
1.00 Chicote principal 30,00 30,00
1.00 Correia alternador 120,00 120,00
1.00 Placa para comando 760,00 760,00
1.00 Conector 2 vias Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 Lâmpada H7 Chicote principal Correia alternador Placa para comando Conector 2 vias Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo 970,00
16/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/5840; 970,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.