Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
699 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lâmpada H7 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Chicote principal |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Correia alternador |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
Placa para comando |
760,00 |
760,00 |
| 1.00 |
Conector 2 vias
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
Lâmpada H7 Chicote principal Correia alternador Placa para comando Conector 2 vias
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo |
970,00 |
|
|
| 16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/5840; |
|
970,00 |
|
| 21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
970,00 |
| TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
