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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 703 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 PIRULITO redondo, sabores de frutas, embalagem contendo 50 unidades. 22,50 900,00
40.00 BOMBOM WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE, pacote de 1kg Finalidade: Ref produtos para campanha de vacinação da sms, para distribuir as crianças. 52,38 2.095,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 PIRULITO redondo, sabores de frutas, embalagem contendo 50 unidades. BOMBOM WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE, pacote de 1kg Finalidade: Ref produtos para campanha de vacinação da sms, para distribuir as crianças. 2.995,20
TOTAL 2.995,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.995,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.