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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7030	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha PAGAMENTO NOVEMBRO	0,00	7.190,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha PAGAMENTO NOVEMBRO	7.190,40
22/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO		7.190,40
22/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			43,14
22/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			146,24
22/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			660,48
22/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			791,64
26/11/2024	Pagamento de Empenho 7030/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.548,90
TOTAL		7.190,40	7.190,40	7.190,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/11/2024	43,14		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/11/2024	146,24		Lançada
INSS SERVIDORES	22/11/2024	660,48		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/11/2024	791,64		Lançada
TOTAL		1.641,50