Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DOMPERIDONA 10 MG |
23,49 |
140,94 |
| 7.00 |
APTANUTRI 3 PREMIUN |
69,88 |
489,16 |
| 1.00 |
Deltrametrina loção 0,2mg/ml 100ml |
19,70 |
19,70 |
| 2.00 |
NESTONUTRI |
64,72 |
129,44 |
| 3.00 |
Carvedilol 3,125mg |
49,12 |
147,36 |
| 2.00 |
GARDENAL 100 MG |
12,86 |
25,72 |
| 1.00 |
OSCAL500 |
181,32 |
181,32 |
| 1.00 |
ALENDRONADO SÓDICO 70 MG |
69,44 |
69,44 |
| 1.00 |
PURAN T4 100 MCG |
16,73 |
16,73 |
| 1.00 |
OESTROGEL 0,6MG/G |
81,42 |
81,42 |
| 3.00 |
Fralda descartável infantil, tamanho XG |
89,90 |
269,70 |
| 1.00 |
LUFTAGASTROPRO 100 MG+20 MG/ML |
104,86 |
104,86 |
| 1.00 |
DEXILANT 60 MG 30 CPS |
248,71 |
248,71 |
| 2.00 |
Fralda descartável infantil, tamanho G
Finalidade: REF MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
89,90 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
DOMPERIDONA 10 MG APTANUTRI 3 PREMIUN Deltrametrina loção 0,2mg/ml 100ml NESTONUTRI Carvedilol 3,125mg GARDENAL 100 MG OSCAL500 ALENDRONADO SÓDICO 70 MG PURAN T4 100 MCG OESTROGEL 0,6MG/G Fralda descartável infantil, tamanho XG LUFTAGASTROPRO 100 MG+20 MG/ML DEXILANT 60 MG 30 CPS Fralda descartável infantil, tamanho G
Finalidade: REF MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
2.104,30 |
|
|
| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/102; |
|
2.104,30 |
|
| 04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
FLAVIA ROSA DIERINGS - 10667 |
|
|
2.104,30 |
| TOTAL |
2.104,30 |
2.104,30 |
2.104,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
