Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENISE PROVENSI CASTILHOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7091 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refeições - Refeições
Finalidade: Ref viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
Refeições - Refeições
Finalidade: Ref viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes |
300,00 |
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| 25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/3018; 4/74549; ref viagens a serviço da sms dias 22 e 24/11 |
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42,52 |
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| 28/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392 |
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42,52 |
| 05/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/7569; Ref viagem a serviço no dia 01/12 |
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35,00 |
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| 10/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392 |
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35,00 |
| 16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9570; 1/9572; Ref acompanhar paciente ao HSS no dia 14/12, ALMOÇO E JANTA |
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70,00 |
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| TOTAL |
300,00 |
147,52 |
77,52 |
| SALDO A PAGAR |
222,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
