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Exercício: 2024
Nome do Credor: DENISE PROVENSI CASTILHOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7091	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições - Refeições Finalidade: Ref viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	Refeições - Refeições Finalidade: Ref viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes	300,00
25/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/3018; 4/74549; ref viagens a serviço da sms dias 22 e 24/11		42,52
28/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392			42,52
05/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/7569; Ref viagem a serviço no dia 01/12		35,00
10/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392			35,00
16/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9570; 1/9572; Ref acompanhar paciente ao HSS no dia 14/12, ALMOÇO E JANTA		70,00
20/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/3279; rEf viagem a serviço da sms dia 22/12, acompanhar paciente ao HSS		35,00
23/12/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-117,48
26/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7091/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
26/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7091/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
TOTAL		182,52	182,52	182,52
SALDO A PAGAR				0,00