Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
714 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a serviço de revisão e manutenção do ONIBUS VOLARE JBS0F65 |
730,00 |
730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a serviço de revisão e manutenção do ONIBUS VOLARE JBS0F65 |
730,00 |
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| 23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20/3284; |
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730,00 |
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| 23/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 714/2024, 12286 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI |
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35,04 |
| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI - 12286 |
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694,96 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/02/2024 |
35,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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35,04 |
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