| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 7147 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PATRONAL SERVIÇO AUTONOMO ERCILIO ROSA, SERVIÇO DE reparos em PORTA, gavetas e fechaduras , VALOR DA NF DE R$640,00, nota 14, serie 900, 21/11/2024 base legal in rfb 2110/2022, art 173, §1. | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | REF PATRONAL SERVIÇO AUTONOMO ERCILIO ROSA, SERVIÇO DE reparos em PORTA, gavetas e fechaduras , VALOR DA NF DE R$640,00, nota 14, serie 900, 21/11/2024 base legal in rfb 2110/2022, art 173, §1. | 128,00 | ||
| 27/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/14; | 128,00 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 7147/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
