Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7148 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
111.00 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IVV9576 utilizado no transporte escolar. |
6,35 |
704,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IVV9576 utilizado no transporte escolar. |
704,85 |
|
|
27/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2513; |
|
704,85 |
|
27/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7148/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
|
1,69 |
06/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7148/2024
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
|
|
703,16 |
TOTAL |
704,85 |
704,85 |
704,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/11/2024 |
1,69 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1,69 |
|
|