3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO de ar
205,00
205,00
1.00
Filtro de ar secundário
145,00
145,00
1.00
Elemento do filtro
205,00
205,00
1.00
Filtro Combustível
370,00
370,00
1.00
Filtro da direção hidráulica
35,00
35,00
1.00
Elementos filtrantes
205,00
205,00
10.50
OLEO MOBIL
42,00
441,00
4.50
LUBRAX
47,00
211,50
1.00
Silicone
95,00
95,00
1.00
HSW pro- ar condicionado
165,00
165,00
1.00
LIMPA para brisa
15,00
15,00
10.00
ABRAÇADEIRA
2,50
25,00
1.00
Material de limpeza
Finalidade: Ref a material para manutenção do ONIBUS VOLARE JBS0F65
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
FILTRO de ar Filtro de ar secundário Elemento do filtro Filtro Combustível Filtro da direção hidráulica Elementos filtrantes OLEO MOBIL LUBRAX Silicone HSW pro- ar condicionado LIMPA para brisa ABRAÇADEIRA Material de limpeza
Finalidade: Ref a material para manutenção do ONIBUS VOLARE JBS0F65
2.197,50
23/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/10460;
2.197,50
23/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 715/2024, 12286 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI
26,37
01/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 715/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI - 12286
2.171,13
TOTAL
2.197,50
2.197,50
2.197,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
