| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BIANCA RICACHESKI RAUBER (PAPELARIA SÃO FRANCISCO) |
| Número do empenho: | 7152 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | Bola de vôlei infantil, em couro artificial resistente, peso 200g, 65 a 67 cm de diâmetro. Cores diversas para meninas. Finalidade: Ref. a brinquedos que serão distribuídos as crianças do município em evento de natal. | 19,40 | 873,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Bola de vôlei infantil, em couro artificial resistente, peso 200g, 65 a 67 cm de diâmetro. Cores diversas para meninas. Finalidade: Ref. a brinquedos que serão distribuídos as crianças do município em evento de natal. | 873,00 | ||
| 04/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4613; | 873,00 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7152/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 873,00 | ||
| TOTAL | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
