Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
716 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref ART de Fiscalizaçãotopografia sinalização , capeamento asfaltico, drenagem |
99,64 |
99,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
Ref ART de Fiscalizaçãotopografia sinalização , capeamento asfaltico, drenagem |
99,64 |
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19/02/2024 |
Ref ART de Fiscalizaçãotopografia sinalização , capeamento asfaltico, drenagem
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99,64 |
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19/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 716/2024
CREA RS - 295 |
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99,64 |
TOTAL |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.