Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUANA DA SILVA PEREIRA 03126671080 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7176 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
CUIAS PERSONALIZADAS
Finalidade: REF COMPRA DE CUIAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
59,00 |
7.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
CUIAS PERSONALIZADAS
Finalidade: REF COMPRA DE CUIAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
7.080,00 |
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| 28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57871544; |
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7.080,00 |
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| TOTAL |
7.080,00 |
7.080,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.080,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
