Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARTMANN CONST EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7203 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Hipoclorito de sódio
Finalidade: ref compra de hipoclorito de sodio para tratamento de agua nos poços do interior do municipio |
8,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
Hipoclorito de sódio
Finalidade: ref compra de hipoclorito de sodio para tratamento de agua nos poços do interior do municipio |
400,00 |
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/548; |
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400,00 |
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| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2024
ARTMANN CONST EIRELI - 11458 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
