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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7204	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 11/2024	1.583,80	1.583,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 11/2024	1.583,80
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1565086; 0/1546626; 0/1546428; 0/1546478; 0/1593098; 0/1593952; 0/1591783; 0/1593950; 0/1593951; 0/1593954; 0/1593096; 0/1593953;		1.583,80
29/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7204/2024, COPREL			18,73
09/12/2024	Pagamento de Empenho 7204/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.565,07
TOTAL		1.583,80	1.583,80	1.583,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/11/2024	18,73		Lançada
TOTAL		18,73