Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JE ACONTECE CRESTANI DONATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7214 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de multimidia Divulgação na web - serviços prestados no mês de Novembro de 2024, cfe contrato N° 070/2022. |
858,49 |
858,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
Serviço de multimidia Divulgação na web - serviços prestados no mês de Novembro de 2024, cfe contrato N° 070/2022. |
858,49 |
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| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2359; |
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858,49 |
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| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7214/2024
JE ACONTECE CRESTANI DONATTI - 10873 |
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858,49 |
| TOTAL |
858,49 |
858,49 |
858,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
