Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7228 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Inss servidor diferença. |
1.330,19 |
1.330,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
Inss servidor diferença. |
1.330,19 |
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03/12/2024 |
Inss servidor diferença. |
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1.330,19 |
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03/12/2024 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 7228/2024, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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1.330,19 |
TOTAL |
1.330,19 |
1.330,19 |
1.330,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
03/12/2024 |
1.330,19 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.330,19 |
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