Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 15/02/2024 |
0,00 |
398,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 15/02/2024 |
398,09 |
|
|
| 20/02/2024 |
Ref. Folha Exoneração 15/02/2024. |
|
398,09 |
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| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS |
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29,85 |
| 21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 725/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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368,24 |
| TOTAL |
398,09 |
398,09 |
398,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
20/02/2024 |
29,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
29,85 |
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