Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a manutenção do Veiculo Doblô IVX 4159 |
565,00 |
565,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a manutenção do Veiculo Doblô IVX 4159 |
565,00 |
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| 20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/434; |
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565,00 |
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| 13/03/2024 |
Anulado para adequação do projeto/atividade |
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-565,00 |
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| 13/03/2024 |
Anulado para adequação do projeto/atividade |
-565,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
