Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
737 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BOBINA PLÁSTICA 25X35CM, ROLO COM 1000 UNIDADES.
Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir a necessidade da secretaria de Agricultura |
28,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
BOBINA PLÁSTICA 25X35CM, ROLO COM 1000 UNIDADES.
Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir a necessidade da secretaria de Agricultura |
168,00 |
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| 25/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/3934; |
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168,00 |
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| 03/04/2024 |
Pagamento de Empenho 737/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
