| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 737 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BOBINA PLÁSTICA 25X35CM, ROLO COM 1000 UNIDADES. Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir a necessidade da secretaria de Agricultura | 28,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | BOBINA PLÁSTICA 25X35CM, ROLO COM 1000 UNIDADES. Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir a necessidade da secretaria de Agricultura | 168,00 | ||
| 25/03/2024 | Conforme DANFE Nº 003/3934; | 168,00 | ||
| 03/04/2024 | Pagamento de Empenho 737/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
