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Exercício: 2024
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D	Exportar os Dados

Número do empenho:	742	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	INSETICIDA AEROSSOL CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS,PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, TRAÇAS,FORMIGAS, PERCEVEJOS, ARANHAS (MULTI INSETICIDA) EMBALAGEM COM 300ML Finalidade: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO	7,46	74,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	INSETICIDA AEROSSOL CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS,PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, TRAÇAS,FORMIGAS, PERCEVEJOS, ARANHAS (MULTI INSETICIDA) EMBALAGEM COM 300ML Finalidade: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO	74,60
28/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/7641;		74,60
05/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2024 NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA - 13694			74,60
TOTAL		74,60	74,60	74,60
SALDO A PAGAR				0,00