Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7458 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref ressarcimento para Gilmar Morgan, conforme lei municipal 3049/2024, de valor pago pelo abastecimento em viagem a Porto Alegre em 04/12/2024. |
73,38 |
73,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
Ref ressarcimento para Gilmar Morgan, conforme lei municipal 3049/2024, de valor pago pelo abastecimento em viagem a Porto Alegre em 04/12/2024. |
73,38 |
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06/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 011/421847; |
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73,38 |
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10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7458/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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73,38 |
TOTAL |
73,38 |
73,38 |
73,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.