Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7459 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outras Transferências |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref ressarcimento para Gilmar Morgan, conforme lei municipal 3049/2024, de valor pago pelo abastecimento em viagem a Porto Alegre em 04/12/2024. |
29,54 |
29,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
Ref ressarcimento para Gilmar Morgan, conforme lei municipal 3049/2024, de valor pago pelo abastecimento em viagem a Porto Alegre em 04/12/2024. |
29,54 |
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| 06/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 011/421847; |
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29,54 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7459/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29,54 |
| TOTAL |
29,54 |
29,54 |
29,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
