Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7460 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Inscrição curso de encerramento do exercício Divida ativa, Des-IF e Simples Nacional, em 12/12/2024. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
Inscrição curso de encerramento do exercício Divida ativa, Des-IF e Simples Nacional, em 12/12/2024. |
200,00 |
|
|
| 16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22960; |
|
200,00 |
|
| 16/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7460/2024, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
|
|
9,60 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7460/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
190,40 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/12/2024 |
9,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
|
|
