Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERCILIO ROSA 31051936004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7462 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref serviço de confecção de material para comemoração do aniversario do municipio |
1.670,00 |
1.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref serviço de confecção de material para comemoração do aniversario do municipio |
1.670,00 |
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| 09/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 900/5056; |
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1.670,00 |
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| 12/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7462/2024
ERCILIO ROSA 31051936004 - 14315 |
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1.670,00 |
| TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
