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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7471 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 36 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Cimento Endodôntico Jet 299,96 2.399,68
5.00 Lima V-file 50/.05 Finalidade: Ref material odontológico para uso nos stendimentos da sms. 244,10 1.220,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 Cimento Endodôntico Jet Lima V-file 50/.05 Finalidade: Ref material odontológico para uso nos stendimentos da sms. 3.620,18
27/02/2025 Conforme DANFE Nº 0/27741; 1.220,50
07/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2024 - REF. FEVEREIRO/2025 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD - 13481 1.220,50
30/04/2025 Conforme DANFE Nº 0/28012; 2.399,68
08/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2024 - REF. ABRIL/2025 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD - 13481 2.399,68
TOTAL 3.620,18 3.620,18 3.620,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.