| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
| Número do empenho: | 7471 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Cimento Endodôntico Jet | 299,96 | 2.399,68 |
| 5.00 | Lima V-file 50/.05 Finalidade: Ref material odontológico para uso nos stendimentos da sms. | 244,10 | 1.220,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | Cimento Endodôntico Jet Lima V-file 50/.05 Finalidade: Ref material odontológico para uso nos stendimentos da sms. | 3.620,18 | ||
| 27/02/2025 | Conforme DANFE Nº 0/27741; | 1.220,50 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2024 - REF. FEVEREIRO/2025 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD - 13481 | 1.220,50 | ||
| 30/04/2025 | Conforme DANFE Nº 0/28012; | 2.399,68 | ||
| 08/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2024 - REF. ABRIL/2025 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD - 13481 | 2.399,68 | ||
| TOTAL | 3.620,18 | 3.620,18 | 3.620,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
