Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7471 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
36 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Cimento Endodôntico Jet |
299,96 |
2.399,68 |
| 5.00 |
Lima V-file 50/.05
Finalidade: Ref material odontológico para uso nos stendimentos da sms. |
244,10 |
1.220,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
Cimento Endodôntico Jet Lima V-file 50/.05
Finalidade: Ref material odontológico para uso nos stendimentos da sms. |
3.620,18 |
|
|
| TOTAL |
3.620,18 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.620,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
