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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7471	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Cimento Endodôntico Jet	299,96	2.399,68
5.00	Lima V-file 50/.05 Finalidade: Ref material odontológico para uso nos stendimentos da sms.	244,10	1.220,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	Cimento Endodôntico Jet Lima V-file 50/.05 Finalidade: Ref material odontológico para uso nos stendimentos da sms.	3.620,18
27/02/2025	Conforme DANFE Nº 0/27741;		1.220,50
07/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2024 - REF. FEVEREIRO/2025 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD - 13481			1.220,50
30/04/2025	Conforme DANFE Nº 0/28012;		2.399,68
08/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2024 - REF. ABRIL/2025 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD - 13481			2.399,68
TOTAL		3.620,18	3.620,18	3.620,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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