Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORSTT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7482 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Produção de Próteses Dentárias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ALGINATO HYDROGUM 5 453G-DENTSPLY
Finalidade: Ref material odontológico para uso na confeção de próteses dentárias. |
109,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
ALGINATO HYDROGUM 5 453G-DENTSPLY
Finalidade: Ref material odontológico para uso na confeção de próteses dentárias. |
1.090,00 |
|
|
| 11/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/41677; |
|
1.090,00 |
|
| 13/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
EDISON LUIZ SCHONHORSTT - 4783 |
|
|
1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
