Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7493 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Ref. meia diaria para Gilmar Morgan em Viagem a Feliz RS a serviço da Secretaria da Educação em 09/12/2024, conf portaria de viagem nº 107/2024. |
301,45 |
150,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
Ref. meia diaria para Gilmar Morgan em Viagem a Feliz RS a serviço da Secretaria da Educação em 09/12/2024, conf portaria de viagem nº 107/2024. |
150,73 |
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| 10/12/2024 |
Ref. meia diaria para Gilmar Morgan em Viagem a Feliz RS a serviço da Secretaria da Educação em 09/12/2024, conf portaria de viagem nº 107/2024.
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150,73 |
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| 10/12/2024 |
Empenhado/liquidado em secretaria/dotação indevida |
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-150,73 |
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| 11/12/2024 |
Empenhado em secretaria indevida |
-150,73 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
