Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7577 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMARA DE FILTRO
Finalidade: Ref troca de filtro de agua de bebedoura da sms |
287,00 |
287,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
CAMARA DE FILTRO
Finalidade: Ref troca de filtro de agua de bebedoura da sms |
287,00 |
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| 13/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/949; |
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287,00 |
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| 17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7577/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
NILZA THEREZINHA CRODA BUENO - 14016 |
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287,00 |
| TOTAL |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
