Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D	Exportar os Dados

Número do empenho:	760	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ATIVIDADES IGDBF FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	INSETICIDA AEROSSOL CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS,PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, TRAÇAS,FORMIGAS, PERCEVEJOS, ARANHAS (MULTI INSETICIDA) EMBALAGEM COM 300ML Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	7,46	59,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	INSETICIDA AEROSSOL CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS,PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, TRAÇAS,FORMIGAS, PERCEVEJOS, ARANHAS (MULTI INSETICIDA) EMBALAGEM COM 300ML Finalidade: Ref compra de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	59,68
28/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/7645;		59,68
05/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 760/2024 NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA - 13694			59,68
TOTAL		59,68	59,68	59,68
SALDO A PAGAR				0,00