Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7600 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviços de revisão de veículo C3 JCW 3C68 |
620,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref serviços de revisão de veículo C3 JCW 3C68 |
620,00 |
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| 19/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85445; |
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620,00 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7600/2024, 12693 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
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29,76 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7600/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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590,24 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/12/2024 |
29,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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29,76 |
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