3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de óleo
109,77
109,77
1.00
Filtro de combustível
40,68
40,68
1.00
Kit lubrificação
66,55
66,55
1.00
Cristalizadr de vidros
58,56
58,56
1.00
Descarbonizante para injeção eletrônica
42,35
42,35
1.00
Otimizador flex
83,49
83,49
1.00
eliminador de ruido
59,29
59,29
1.00
LIMPA AR CONDICIONADO
72,60
72,60
1.00
Limpa freio
66,55
66,55
4.00
óleo motor
Finalidade: Ref serviços de revisão de veículo C3 JCW 3C68
88,34
353,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
Filtro de óleo Filtro de combustível Kit lubrificação Cristalizadr de vidros Descarbonizante para injeção eletrônica Otimizador flex eliminador de ruido LIMPA AR CONDICIONADO Limpa freio óleo motor
Finalidade: Ref serviços de revisão de veículo C3 JCW 3C68
953,20
19/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/85446;
953,20
19/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7601/2024, 12693 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA
11,44
20/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7601/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
941,76
TOTAL
953,20
953,20
953,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
