Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7609 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha exoneração Mariana Sauer em 31/12/2024 |
0,00 |
1.011,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha exoneração Mariana Sauer em 31/12/2024 |
1.011,46 |
|
|
13/12/2024 |
Folha exoneração Mariana Sauer em 31/12/2024 |
|
1.011,46 |
|
TOTAL |
1.011,46 |
1.011,46 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.011,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.