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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON PAGNUSSAT

Dados do Empenho

Número do empenho:	7613	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Ref. a meia Diaria para Anderson Pagnussat em Viagem a Rio Pardo dia 11/12/24 para Funcionário em seminário da Irrigação, conf portaria de viagem nº 109/2024.	301,45	150,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	Ref. a meia Diaria para Anderson Pagnussat em Viagem a Rio Pardo dia 11/12/24 para Funcionário em seminário da Irrigação, conf portaria de viagem nº 109/2024.	150,73
13/12/2024	Ref. a meia Diaria para Anderson Pagnussat em Viagem a Rio Pardo dia 11/12/24 para Funcionário em seminário da Irrigação, conf portaria de viagem nº 109/2024.		150,73
20/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7613/2024 ANDERSON PAGNUSSAT - 11159			150,73
TOTAL		150,73	150,73	150,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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