Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7634 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Venlafaxina 75mg |
76,06 |
76,06 |
| 4.00 |
QUETIAPINA 25 MG - QUETIAPINA 25 MG |
40,24 |
160,96 |
| 2.00 |
Fralda descartável infantil, tamanho G |
86,90 |
173,80 |
| 1.00 |
DEXILANT 60 MG 30 CPS |
211,38 |
211,38 |
| 2.00 |
LUFTA GASTRO PRO 12 SACHES |
33,95 |
67,90 |
| 2.00 |
Pinazan 100mg |
235,93 |
471,86 |
| 1.00 |
TALA |
63,90 |
63,90 |
| 1.00 |
Pitavastatina 2 mg comprimido revestido |
82,31 |
82,31 |
| 1.00 |
SORALYT 450 ML |
11,71 |
11,71 |
| 1.00 |
TILEMAXY GOTAS 200 MG/ML |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
AZITROMICINA 900 MG |
64,69 |
64,69 |
| 1.00 |
LISTO 4 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
28,47 |
28,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
Venlafaxina 75mg QUETIAPINA 25 MG - QUETIAPINA 25 MG Fralda descartável infantil, tamanho G DEXILANT 60 MG 30 CPS LUFTA GASTRO PRO 12 SACHES Pinazan 100mg TALA Pitavastatina 2 mg comprimido revestido SORALYT 450 ML TILEMAXY GOTAS 200 MG/ML AZITROMICINA 900 MG LISTO 4 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
1.420,03 |
|
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2606; |
|
1.420,03 |
|
| 16/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7634/2024, JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
|
17,04 |
| 20/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7634/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
1.402,99 |
| TOTAL |
1.420,03 |
1.420,03 |
1.420,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/12/2024 |
17,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,04 |
|
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