Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7653
Data de lançamento:
17/12/2024
Tipo de empenho:
Empenho consorcios
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO
Conta de Despesa:
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Despesa efetiva com mão de obra/ funcionários, segundo contrato de rateio e informação mensal entregue pelo consorcio comaja, portaria STN 274/2016 art 12, LRF 101/2000.
6.804,91
6.804,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
Despesa efetiva com mão de obra/ funcionários, segundo contrato de rateio e informação mensal entregue pelo consorcio comaja, portaria STN 274/2016 art 12, LRF 101/2000.
6.804,91
17/12/2024
Despesa efetiva com mão de obra/ funcionários, segundo contrato de rateio e informação mensal entregue pelo consorcio comaja, portaria STN 274/2016 art 12, LRF 101/2000, art. 18,§ 1
6.804,91
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7653/2024
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716
6.804,91
TOTAL
6.804,91
6.804,91
6.804,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
