Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DAS CIDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7656 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONVÊNIO MDR Nº 918620/2021 - ASFALTO |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Devolução referente a restituição de convenios e transferencias recebidas da União MDR nº 918620/2021 |
8.685,02 |
8.685,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
Devolução referente a restituição de convenios e transferencias recebidas da União MDR nº 918620/2021 |
8.685,02 |
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| 18/12/2024 |
Devolução referente a restituição de convenios e transferencias recebidas da União MDR nº 918620/2021
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8.685,02 |
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| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7656/2024
Ministério das Cidades - 10637 |
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8.685,02 |
| TOTAL |
8.685,02 |
8.685,02 |
8.685,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
