3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RELE FOTO ELETRICO
52,00
104,00
1.00
CD1
28,00
28,00
5.00
LAMPADA 50W
28,00
140,00
2.00
DIJUNTOR
14,00
28,00
3.00
CANO DE COBRE
25,00
75,00
6.00
CABO PP 4X1,5MM
5,50
33,00
10.00
FIO FLEX 6MM
6,00
60,00
12.00
CABO PP 3X4MM
Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO USADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E POÇOS DO INTERIOR
8,50
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
RELE FOTO ELETRICO CD1 LAMPADA 50W DIJUNTOR CANO DE COBRE CABO PP 4X1,5MM FIO FLEX 6MM CABO PP 3X4MM
Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO USADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E POÇOS DO INTERIOR
570,00
18/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58252233;
570,00
TOTAL
570,00
570,00
0,00
SALDO A PAGAR
570,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
