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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY	Exportar os Dados

Número do empenho:	7658	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	31 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE ELETRECISTA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	37,00	925,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE ELETRECISTA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	925,00
18/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0110;		925,00
24/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/0110;		925,00
24/12/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7658/2024, 1784 - CLARINDO MACHADO GODOY			27,75
24/12/2024	estornado para ajustes.		-925,00
26/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7658/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			897,25
TOTAL		925,00	925,00	925,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/12/2024	27,75		Lançada
TOTAL		27,75