Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7659
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ABRAÇADEIRA 1 1/2
4,61
18,44
1.00
POLITILENO MANGA PLASTICA
6,15
6,15
2.00
POLITILENO UNIAO INTERNA
4,71
9,42
5.00
LUVA SOLDAVEL 50MM
5,12
25,60
1.00
CHAVE CANHÃO 8MM
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
15,37
15,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
ABRAÇADEIRA 1 1/2 POLITILENO MANGA PLASTICA POLITILENO UNIAO INTERNA LUVA SOLDAVEL 50MM CHAVE CANHÃO 8MM
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
74,98
18/12/2024
Conforme DANFE Nº 001/358716;
74,98
18/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7659/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
0,93
20/12/2024
Pagamento de Empenho 7659/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
74,05
TOTAL
74,98
74,98
74,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
